一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市第二特殊教育学校（以下简称“我校”）是深圳市教育局直属的寄宿制公办特殊教育高中，招收深圳市宝安、光明、龙华三区实名登记并完成九年义务教育的智障、孤独症及多重残疾等类型的应届毕业生，是我国第一所专门为培智类特殊学生提供高中教育的学校。根据《中共深圳市委机构编制委员会关于成立深圳市第二特殊教育学校的批复》（深编〔2020〕75号），我校主要职责是：依照教育法规，承担智障、孤独症、多重残疾等类型高中阶段特殊学生的生活技能培训、康复训练及职业技能培训。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作

根据市教育局的统一部署，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，牢记立德树人根本任务，加强特殊教育服务功能；加强师资队伍建设，提升师资队伍整体水平与能力，确保教育教学工作正常开展；保障新校园各场所功能的配置，改善教学与办公条件，全面保障宝安区、龙华区、光明区符合特殊高中学段教育的学生学位，满足特殊学生就读需求。

2.年度重点工作任务

（1）根据市教育局的统一部署，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，始终不忘教育初心，牢记立德树人根本任务，加强特殊教育服务功能，深化课程改革，大力推进课程建设、职业技能培训、康复训练等方面优质发展，确保高质量完成教育教学各项任务。

（2）通过教育教学支出项目的开展，保障学校各班级学生在非教育教学时段的安全管理和教学后勤服务工作，加强师资队伍建设，提升师资队伍整体水平与能力，确保教育教学工作正常开展。

（3）通过教育费附加项目的开展，保障新校园各场所功能的配置，改善教学与办公条件，全面保障宝安区、龙华区、光明区符合特殊高中学段教育的学生学位，满足特殊学生就读需求。

（三）2023年部门预算编制情况。

为全面贯彻落实市委市政府工作部署，进一步深化预算管理体制改革，强化绩效预算管理，提高财政资金使用效益，我校根据《深圳市财政局关于2023年市本级部门预算和2023—2025年中期财政规划编制工作安排的通知》（深财预〔2022〕103号）要求，完成2023年度部门预算编制工作，具体如下：

一是我校高度重视预算编审管理工作，在预算编制过程中，要求内设部门按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费预算编制任务细化到项目负责人。明确项目基本信息、项目总预算、申报依据、项目测算标准、测算过程。

二是预算编制符合各部门职责和相关工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金，专项资金预算编制合理细化，未出现因年中调剂导致预决算差异过大问题。

2023年深圳市第二特殊教育学校部门预算收入5,110.26万元，比2022年增加1,407.66万元，增长38%。2023年部门预算支出5,110.26万元，比2022年增加1,407.66万元，增长38%。

预算收支增加主要原因：一是学校现借址办学，预计 2023年新校园交付使用，相应增加开办费、物业管理和安全保障等经费；二是满足教育教学需要，相应增加购置教育教学设施设备经费；三是培养学生艺术体育等方面素养，全面提高特殊教育质量，开展提升特殊学生综合素养系列活动，相应增加学生活动经费。

（四）2023年部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

深圳市第二特殊教育学校2023年度总支出5,303.69万元，其中本年支出5,300.4万元。具体情况如下：

1.基本支出2,113.53万元，比上年决算数增加850.93万元，增长67.4%，主要变动情况：2023年随着新招生学生数量增加，相应增设年级和班级数量，相应增配新教师，人员经费和公用经费相比上年增加。

2.项目支出3,186.87万元，比上年决算数增加2,425.26万元，增长318.4%，主要变动情况：新增新校园开办费项目。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023年，我校根据部门主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实到预算项目，主要履职目标如下：

1.强化党建示范引领，助推特教事业发展；

2.狠抓课程教学管理，努力提升办学水平；

3.切实保障校园安全，服务大局促发展。

（二）主要履职情况

1.强化党建示范引领，助推特教事业发展

突出党建示范引领，坚持“第一议题”学习习近平总书记重要讲话精神，组织全体党员同志认真学习党史党章和习近平总书记重要讲话，切实把学习成果转化为推动工作务实举措。坚持党对教育工作的全面领导，强化为党育人、为国育才的使命，严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，把党的全面领导贯穿到推进学校党组织领导的校长负责制工作的全过程。制订《中共学校总支部党员学习制度》、《深圳市第二特殊教育学校章程》、《深圳市第二特殊教育学校第一个五年发展规划》。开展“学思想、强党性、重实践、建新功”红色主题活动，扎实推进党风廉政建设，强化师德师风建设，定期开展纪律教育学习，组织开展党风廉政知识竞赛，通过以赛促学、以学促廉的方式,进一步提升党员干部拒腐防变意识。

2.狠抓课程教学管理，努力提升办学水平

以国家政策为依据，以问题解决为导向，以改革创新为动力，以制度建设为保障，贯彻落实国家、省市《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，从助力培智高中生全面健康适宜发展、推动校本课程内涵建设、优化教育教学管理、建设专业师资队伍、加大支持保障力度等方面全面系统开展工作。

（1）贯彻落实五育并举,促进学生适宜发展。

通过每周升旗仪式、每周班会课等形式开展德育工作，落实立德树人根本任务的要求。以禁毒安全周、爱国主题教育诗会、2023美好生活节、第二届康复周、第三届阅读教育周等校园系列主题活动形式，充实丰富学生的校园生活，提升学生能力素质。学生参加珠三角地区特殊教育学校体育联盟田径运动会，个人赛共获得3项金牌，2项银牌，4项铜牌，团体赛获得1项银牌；师生参加2023年广东省特殊教育学校排舞邀请赛，获得学生组二等奖，师生组特等奖。

（2）优化校本课程建设，助力学生生涯发展。

在课程设置上，本学期正式落实2023年6月发布了《“美好生活＋”校本课程体系规划方案》，划分了高考升学、支持性就业、辅助性就业、灵活就业四个培养方向；设置了基础类（10门）、专业类、康复类（2门）和活动类四大类课程，开设25门固定的校本学科课程。开设了30门涵盖音、体、美、信息、心理等多个领域潜能开发课程。在课程实施上，本学期校本课程关注学生的不同特点和个性差异，为了发挥每一个学生的优势潜能，推进差异化教学，尝试了专业课程的走班制教学。

（3）聚焦教科研提升，共建融平台同成长。

我校以“教师、教材、教法”为核心，以提高教学效率和质量为中心，深入学习领会国家培智学校义务教育阶段课程标准，通过调研和校企合作逐步完善“美好生活+”校本课程体系，完善我校教师“教－训－研－赛”一体化培养体系，为教师搭建融学习培训、专业研讨、观摩展示、校本研修为一体的专业学习和成长发展平台；全力支持教师参加深圳市直属学校“种子计划”青年教师培训，通过专家讲座、名师现场课改等形式，采用“边学边用”的方式，积极培养“双师型”教师，打造了一支创新意识足、研究能力强、专业水平高的教师队伍。

3.切实保障校园安全，服务大局促发展

（1）细化安全管理，全面保障安全

一是强化组织领导，把安全工作列入重要议事日程，学校各部门具体分工负责组织实施，夯实安全任务，增强师生安全意识，保障学校师生的人身、财产安全，维护学校正常的教育教学秩序，确保学校平安稳定。二是以“规范服务”为宗旨，推进后勤管理，强化服务理念，明确岗位职责，建立校园应急管理、安全、“三防”、等工作小组。三是建章立制，分类建档,专人管理，安全管理工作做到有章可循，不留盲点，不出漏洞。坚持做好校园安全隐患排查工作，保障师生安全。

（2）宣传阵地辐射广，塑造好学校形象

一是打造好校园文化，利用学校电子屏，对内对外开展广泛教育宣传。本学期共播报新闻稿件94篇，内容涵盖教育相关时政热点、习近平重要讲话内容、社会主义核心价值观、学校一训三风等。体现了学校浓厚的文化底蕴和办学特色，进一步提升了学校社会影响力；二是利用好互联网平台，在学校官方微信公众号上发布相关信息共12次，切实增强工作透明度。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

重视预算执行监控，加强预算执行全过程管理。在预算执行过程中，我校定期发布《预算执行情况表》，通报预算实时执行情况，强化预算执行动态监控，及时掌握了单位预算执行情况。对于支出进度迟缓的项目及时与责任部门和负责人沟通，提醒项目负责人及时采取措施；对于已偏离原计划进度的项目及时做好调整工作，有效提升了预算执行的约束性和准确性，保障了财政资金合理高效使用，切实提高了我校预算管理的科学化、精细化水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在问题

（1）政府采购执行控制有待加强

我校2023年政府采购预算金额1,328.14万元，实际采购金额1,180.90万元，政府采购执行率为88.91%。主要原因是：在2021年9月-2023年9月借址办学期间，受借址学校校园内大面积施工改造影响，办学场地和进出校园进一步受限，考虑到购置教育教学设备仪器用具存放保管和搬运成本，在确保各项教育教学正常开展的前提下，2023年计划采购的大部分设施设备将安排在9月搬进新校园后再组织采购。

（2）预算执行均衡性有待加强

我校财政拨款预算资金1-3月支出进度为10.67%，1-6月支出进度为32.14%，1-9月支出进度为57.53%，1-12月支出进度为93.95%，全年预算平均执行率为69.41%。总体预算执行情况偏慢其主要原因：受借址办学影响，我校开展有关教育教学活动借用借址学校的场地须提前沟通协调统筹安排，大部分活动只能错峰组织开展，为此，我校大部分活动也尽可能安排在9月份搬进新校园后开展实施。

2.改进措施

（1）加强采购预算执行控制

重视采购预算执行，通过加强采购内控机制建设，切实落实主体责任，科学设置内控流程，及时启动组织采购活动等措施不断提高采购效率，保障采购预算执行工作要求落实到位。

（2）加强预算执行监督和分析

加强预算执行过程监督和分析，强化预算执行动态监控，及时掌握单位预算执行情况。对于支出进度迟缓的项目及时与责任部门和负责人沟通，提醒项目负责人及时采取措施；对于已偏离原计划进度的项目及时做好调整工作，有效提升了预算执行的约束性和准确性，保证学校资金支出的均衡性和总体进度。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.加强绩效目标管理

编制预算绩效目标时，绩效目标设置要结合我校主要职能和年度主要工作任务，结合实际情况和中长期规划，科学合理设置项目绩效目标，不断提高预算编制的科学性和精准性。

2.完善绩效运行监控

预算执行过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对监控发现的问题及时整改纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

3.强化评价结果应用

建立绩效评价结果与以后年度预算安排挂钩机制，对绩效评价结果良好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、低效无效的项目调减预算、暂缓安排或取消。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为95.54 分，整体评价为“优”。